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嘉兴市民政局2016年部门预算

日期:2016-04-19访问次数: 信息来源:市民政局字号:[ ]


2016嘉兴市民政局部门预算表 

一、部门概况

(一)主要职能

1、贯彻执行国家有关民政工作的法律、法规;受委托研究起草有关民政行政管理的规范性文件,经批准后组织实施;制定全市民政事业的发展规划、工作计划和政策,并组织实施;指导基层民政组织建设。

2、负责协调和指导社会管理工作,研究提出社会管理工作规划、政策措施和实施方案,承担全市城乡社区建设、社会组织建设和社会工作人才队伍建设的指导、协调、督促和综合管理工作。
    3、负责全市社会团体的登记和监督管理工作。

4、负责全市民办非企业单位的登记和监督管理工作。

5、主管全市拥军优属、优待抚恤和烈士褒扬工作,承办伤残等级、烈士称号的申报工作;承担市双拥领导小组办公室的日常工作。

6、负责复员、退伍军人和军队离退休干部、军队无军籍退休、退职职工等接收安置管理工作;协调、指导全市军供管理工作。

7、组织、协调全市救灾工作,核查上报发布灾情;接收、管理、分配救灾款物并监督使用;组织、指导救灾捐赠;指导灾区进行灾民生活救济和开展生产自救。

8、统筹管理全市社会救济工作;指导、监督全市实施城乡居民最低生活保障制度;指导农村“五保”工作。

9、组织管理和指导扶贫济困、社会捐赠等社会互助活动及对口帮扶工作。

10、负责城乡基层政权建设和基层群众自治组织建设的日常工作;指导社区服务管理工作,推进社区建设。

11、负责乡、镇设置和行政区划调整、撤扩并、更名的审核、申报工作。

12、规范全市地方标志的设置和管理,负责全市标准地名资料的编辑和审定;负责行政区域界线的勘定和日常管理工作,调查和调处行政区域边界争议。

13、承担老年人、孤儿等特殊困难群体权益保护的行政管理工作,指导残疾人的权益保障工作;指导全市社会福利事业工作。

14、负责对生活无着的流浪乞讨人员的救助工作。
15、职工扶贫帮困和退休人员社会化管理职能。

16、主管婚姻登记管理工作。

17、主管殡葬管理工作。

18、主管收养登记工作。

19、负责全市各类社会福利企业的管理和残疾职工的权益保障,会同有关部门制订社会福利企业的扶持保护政策并监督落实。

20、负责三峡库区入迁我市移民的安置和扶持开发工作;指导全市移民安置计划的实施,负责处理移民遗留问题;负责核电厂事故应急灾民转移安置工作。

21、负责福利彩票发行和市本级福利资金的管理工作。

22、负责民政事业计划财务和统计工作,指导、监督民政事业费的使用管理。

23、承担市老龄工作委员会办公室的日常工作。

24、承办市政府交办的其他事项。

(二)主要工作任务和目标计划

1、大力推进社区居家养老服务照料中心建设,确保年内社区居家养老服务照料中心覆盖所有城市社区和80%的农村社区。以保障型、护理型机构为重点,大力推进养老机构建设,确保每百名老年人拥有养老机构床位数不低于3张。

2、健全低保标准动态调整机制,确保低保标准年增幅不低于8%,建立低保工作年度绩效评价制度。健全医疗救助制度,提高医疗救助资金筹集力度,按户籍人口不低于15元标准筹集医疗救助资金,探索医疗救助与慈善事业相衔接机制。完善临时救助制度,加大临时救助工作力度,按常住人口不低于3元标准自筹临时救助资金。

3、进一步开展适度普惠型儿童福利制度建设,将孤儿外其他困境儿童纳入儿童福利保障范围,分层次、分类型、分标准实施保障。加强福利企业管理和服务,切实保障残疾职工的合法权益。

4、进一步深化居民自治实践,拓宽居民自治的范围和途径,丰富居民自治的内容和形式,完善基层群众自治制度。以社区为平台,大力培育从事社区服务的社会组织和社工机构,深化“五个一”(一个社区、一个社工室、一个专业社工、一个服务项目、一个专业督导)社区社会工作发展模式,激发社会组织活力参与社区建设,努力满足社区居民现实需求。

5、推进政府向社会组织转移职能和购买服务,进一步完善制度,规范流程,创新政府监管和社会监督,促进社会组织快速健康发展。健全社会组织监管体系,进一步明确登记管理机关、行业管理部门、业务主管单位的职责,切实履行各自的监管责任。  

6、加强社会工作专业化、职业化水平建设,进一步提高专业社会工作的社会认可度。进一步拓展和深化社工实务领域,推动专业社会工作服务在养老服务、社会救助、社区建设等民政工作领域实现全覆盖,在婚姻家庭、司法矫正、青少年服务等社工委成员单位工作领域实现全覆盖。

7、全面落实新抚恤优待标准,健全完善定期补助增长机制,努力提高优抚对象保障水平。做好军休人员接收安置,提高军休服务、军供保障水平。建立健全以扶持就业为主,自主就业、安排工作、退休、供养等多种方式相结合、城乡一体的退役士兵安置体系,建立公开公平的退役士兵“阳光安置”工作机制,鼓励和支持退役士兵创业,加强退役士兵职业技能教育培训,增强退役士兵在就业创业上的竞争力。

8、依法管理行政区域界线,完成行政区域界线联检任务,推进平安边界建设。加强地名文化建设,加大地名文化遗产的挖掘、认定和保护。进一步完善城乡基本殡葬服务,在惠民殡葬政策实现全覆盖的基础上,扩大殡葬基本服务受益范围,不断提升服务质量。深入实施“阳光殡葬”,进一步完善制度,规范管理,透明运行。

(三)部门预算单位构成

从预算单位构成看,嘉兴市民政局部门预算包括局本级预算及局属事业单位预算。具体单位包括:市民政局本级、市民政管理法支队、市社会组织管理局、市地名工作委员会办公室、市福利生产管理办公室、市预算会计核算民政分中心、市社会福利院(儿童院、光荣院)、市救助管理站(未成年流浪人员保护中心)、市军供站(市国防训练中心)、市军队离休退休干部休养所、市慈善总会秘书处、市养老服务指导中心(市老年活动中心、市退休人员管理委员会办公室)、市火化殡仪馆、市公墓、市老年公寓、市福利彩票发行中心。其中市民政管理法支队由于新成立且人员少,根据财政要求预算合并在市民政局本级。

    二、部门预算编制说明

   (一)收入预算总体安排情况

 2016年部门收入预算安排8484.6万元,其中:财政补助收入5762.18万元,占67.91 %;单位自筹收入2722.42万元,占 32.09%;以前年度结余资金0万元,占0%。

(二)支出预算总体安排情况

2016年支出预算按照“人员支出按标准,公用经费按定额,项目支出按财力可能”的原则安排,共安排支出预算8484.6   万元。

1.按支出功能分类,包括社会保障和就业支出7809.53万元、住房保障支出183.16万元、其他支出491.91万元。

2.按支出用途分类,包括人员支出2829.70万元,日常公用支出948.45万元,项目支出2656.35万元,经营支出2050.10万元。

(三)财政拨款支出情况

2016年部门预算中,财政拨款用于以下方面:

1、社会保障和就业支出(类)民政管理事务(款)行政运行(项)703.54万元,主要用于行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

2、社会保障和就业支出(类)民政管理事务(款)一般行政管理事务(项)149.62万元,主要用于行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)未单独设置项级科目的其他项目支出。 

3、社会保障和就业支出(类)民政管理事务(款)拥军优属(项)210.29万元,主要用于开展拥军优属活动的支出。

4、社会保障和就业支出(类)民政管理事务(款)民间组织管理(项)105.98万元,主要用于社会组织管理方面的支出。

       5、社会保障和就业支出(类)民政管理事务(款)行政区划和地名管理(项)148.41万元,主要用于地名管理支出。

      6、社会保障和就业支出(类)民政管理事务(款)部队供应(项)90.46万元,主要用于军供站保障军队运输和饮食供应的支出。 

       7、社会保障和就业支出(类)民政管理事务(款)其他民政管理事务支出(项)301.07万元,主要用于开展优抚安置、救灾减灾、社会救助、社会福利、婚姻登记、社会事务、信息化建设,以及接待来访、法制建设、政策宣传等方面的专项业务支出。 

      8、社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)事业单位离退休(项)448.54万元,主要用于事业单位离退休经费。

       9、社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)未归口管理的行政单位离退休(项)226.00万元,主要用于未实行归口管理的行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)开支的离退休经费。

      10、社会保障和就业支出(类)退役安置(款)军队移交政府离退休干部管理机构(项)1356.79万元,主要用于军休干部经费。

      11、社会保障和就业支出(类)社会福利(款)儿童福利(项)112.32万元,主要用于社会福利院经费支出。

      12、社会保障和就业支出(类)社会福利(款)老年福利(项)83.33万元,主要用于老年福利事业支出。

      13、社会保障和就业支出(类)社会福利(款)社会福利事业单位(项)812.86万元,主要用于民政部门举办的社会福利事业单位的支出。

      14、社会保障和就业支出(类)社会福利(款)其他社会福利支出(项)37.71万元,主要用于殡葬事业经费支出。

      15、社会保障和就业支出(类)其他社会保障和就业支出(款)其他社会保障和就业支出(项)296.46万元,主要用于流浪乞讨人员救助支出。

      16、住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)152.34万元,主要用于行政事业单位按规定比例为职工缴纳的住房公积金。

      17、其他支出(类)彩票发行销售机构业务费安排的支出(款)福利彩票销售机构的业务费支出(项)472.02万元,主要用于福利彩票销售机构的业务费支出。     

18、其他支出(类)其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出(款)19.89万元,主要用于殡仪业务费用。

 

(四)2016年一般公共预算“三公”经费预算情况

1.因公出国(境)经费:2016年因公出国(境)经费实行归口管理,由市财政统筹安排,不再单独安排预算。

2.公务接待费:2016年安排公务接待费预算18.9 万元,比上年执行数下降17.6%%。主要用于接待上级部门、兄弟市局来嘉开展公务活动的支出。

3.公务用车购置及运行维护费:2016年安排公务用车购置及运行维护费预算89.81万元,比上年执行数增长147.34%。其中,公务用车购置费支出49.29万元、公务用车运行维护费支出40.52万元,主要用于局机关公务用车及下属事业单位开展业务需要的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。增长原因主要由于嘉兴市救助管理站、嘉兴市军队离休退休干部休养所业务需要新购置业务用车二辆49.29万元。

 

三、名词解释

1.财政补助收入:指本级财政部门当年拨付的财政预算资金,包括一般公共预算补助收入、政府性基金补助收入、政府专项资金补助收入和当年纳入专户管理的收入。

2.财政拨款收入:本级财政部门当年拨付的财政预算资金,包括一般公共预算补助收入和政府性基金补助收入。

3.单位自筹收入:指除财政补助收入以外由部门(单位)自筹取得的其他收入,包括事业收入(单位留用)、上级补助收入、附属单位上缴收入、其他收入和经营收入。

4.基本支出:指预算单位为保障其机构的正常运转和完成日常工作任务所必须的支出,包括人员支出(含工资福利支出和对个人和家庭的补助)和日常公用支出。

5.项目支出:指预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

6.上缴上级支出:指预算单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

7.对附属单位补助支出:指预算单位对附属单位补助发生的支出。

8.经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

9.社会保障和就业支出(类)民政管理事务(款)行政运行(项):指行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

10.社会保障和就业支出(类)民政管理事务(款)一般行政管理事务(项):指行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)未单独设置项级科目的其他项目支出。 

11.社会保障和就业支出(类)民政管理事务(款)拥军优属(项):指开展拥军优属活动的支出。

12.社会保障和就业支出(类)民政管理事务(款)民间组织管理(项):指民间组织管理的支出。

      13.社会保障和就业支出(类)民政管理事务(款)行政区划和地名管理(项):指行政区划界线勘定、维护、以及行政区划和地名管理支出。

      14.社会保障和就业支出(类)民政管理事务(款)部队供应(项):指军供站用于保障军队运输和饮食供应的支出。 

      15.社会保障和就业支出(类)民政管理事务(款)其他民政管理事务支出(项):指接待来访、法制建设、政策宣传方面的支出,以及开展优抚安置、救灾减灾、社会救助、社会福利、婚姻登记、社会事务、信息化建设等专项业务的支出。    

16.社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)事业单位离退休(项):指事业单位离退休经费。

      17.社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)未归口管理的行政单位离退休(项):指未实行归口管理的行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)开支的离退休经费。

      18.社会保障和就业支出(类)退役安置(款)军队移交政府离退休干部管理机构(项):指用于民政部门管理的军队移交政府安置的离退休干部管理机构列入事业编制的人员经费、公用经费以及管理机构用房建设经费等支出。    

 19.社会保障和就业支出(类)社会福利(款)儿童福利(项):指对儿童提供福利服务方面的支出。

       20.社会保障和就业支出(类)社会福利(款)老年福利(项):指对老年人提供福利服务方面的支出。    

       21.社会保障和就业支出(类)社会福利(款)社会福利事业单位(项):指民政部门举办的社会福利事业单位的支出。

      22.社会保障和就业支出(类)社会福利(款)其他社会福利支出(项):指其他用于社会福利方面的支出。

      23.社会保障和就业支出(类)其他社会保障和就业支出(款)其他社会保障和就业支出(项):指其他用于社会保障和就业支出。

  24.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):指行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

      25.其他支出(类)彩票发行销售机构业务费安排的支出(款)福利彩票销售机构的业务费支出(项):指福利彩票销售机构的业务费支出。     

26.其他支出(类)其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出(款):指其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出。





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